强化管理 严格制度 内控工作高效有序

发布日期: 2013-12-28 信息来源: 李宁

12月16日,营口公司的内控管理工作受到省、市相关部门的高度评价,标志着营口公司全面风险管理与内部控制工作取得显著效果,这是营口公司在内控工作中强化管理、严格制度的结果。    

营口公司高度重视全面风险管理与内部控制工作,认真组织学习财政部、国资委对中央企业加强全面风险管理与内部控制工作的要求,全面组织开展内控建设工作,进一步加强组织管理,制度管理,高效推进各项工作的开展,实现了内控管理工作的再上新台阶。    

提高认识,强化组织。该公司认真落实辽宁公司关于内部控制建设工作的相关精神,成立了全面风险管理与内部控制组织机构,组织内控建设工作人员参加辽宁公司内控建设自查方法的视频培训,参加了财政部企业内部控制知识竞赛网上答题活动,有效试卷2561份,实现了全员参加,提高员工的的责任意识、管控意识。    

严格制度,规范管理。该公司按照辽宁公司要求,对现有内部会计控制制度和流程进行全面整合、梳理和优化,明确内部会计控制的目标、对象、原则、手段、重点控制环节和要求,使每个会计岗位的操作都有章可循。同时强化审计监督职能,对财务收支、资产运营、设备维修、费用成本、经营效益和税后利润分配等实行定期审查监督,完善会计监督手段,并认真规范信息系统,强化电算化内部控制制度,使内控工作管理工作有序。    

有效对接,彰显专业。该公司结合“三集五大”体系建设,推进内部控制与经营业务有机融合。以专业建设为主,跨专业有效对接。10月15日完成了不可融合差异工作内容的穿行测试工作,10月20日完成了所有内控建设的穿行测试工作,11月18日汇总完成公司九大专业组的穿行测试佐证文档。在有效对接的同时,该公司还进一步明确内控建设的时间节点,查找问题,解决问题,实现各项工作的有效对接。  

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